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辰溪縣土地儲備中心2020年度部門預算公開

發布時間:2020-06-26 15:40 信息來源:辰溪縣土地儲備中心

目            錄

 一 、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表    

2、部門收入總體情況表    

3、部門支出總體情況表    

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)    

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)    

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)    

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)    

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)    

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)    

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)    

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)    

12、財政撥款收支總體情況表    

13、一般公共預算支出情況表    

14、一般公共預算基本支出情況表    

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)    

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)    

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)    

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)    

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)    

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)    

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)    

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)    

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)    

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)    

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)    

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)    

27、一般公共預算“三公”經費預算表    

28、項目支出績效目標表    

29、整體支出績效目標表    

三、部門預算安排情況說明

(一)部門預算基本情況

(二)年度“三公”經費預算情況

(三)年度機關運行經費預算情況

(四)年度政府采購支出預算情況

(五)其他重要事項

四、專業名詞解釋

(1)、機關運行經費

(2)、“三公”經費


 一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

土地儲備中心主要負責為土地管理提供服務、土地儲備規劃與管理。

(二)機構設置情況

儲備中心作為一級部門預算單位,內設科室為1、財務室:負責報批土地上繳規費及儲備土地征收,負責土地儲備中心正常運轉。

 2、綜合股:主要負責文件收發、接待及日常事務的處理工作,縣內土地儲備及收購等。

二、2020年度部門預算表

 1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)部門預算基本情況。

1.年度收支預算情況。

2020年部門預算的匯總情況。

①收入預算,2020年年初預算數266.22萬元,較上年增加27.68萬元,主要是:公共財政撥款增加。其中,一般公共預算撥款121.73萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款150萬元。

②支出預算,2020年年初預算數266.22萬元,較上年增加27.68萬元,主要是人員支出及一般性支出其中,人員支出116.94萬元;對個人和家庭補助支出4.79萬元;公用支出144.49萬元。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出:2020年年初預算數為266.22萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出116.49萬元、商品和服務支出144.49萬元、對個人和家庭補助支出4.79萬元;

(二)年度“三公”經費預算情況。

    2020年“三公”經費預算數為2.5萬元,其中,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2019年預算一樣2.5萬元。主要因為落實中央八項規定,執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

(三)年度機關運行經費預算情況。

     2020年土地儲備中心運行經費一般公共預算撥款150萬元,相比2019年預算數增加7萬元,提高0.05%。

(四)年度政府采購支出預算情況。

     2020年政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元。

(五)其他重要事項

(1)機關運行經費支出情況。本單位為事業單位無機關運行經費支出。

(2)政府采購支出情況。本部門2020年度無政府采購支出。

(3)國有資產占用情況。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛被政府收回處置。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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