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辰溪縣自然資源局2020年度部門預算公開

發布時間:2020-06-26 15:37 信息來源:辰溪縣自然資源局

目          錄

 一 、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表    

2、部門收入總體情況表    

3、部門支出總體情況表    

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)    

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)    

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)    

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)    

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)    

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)    

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)    

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)    

12、財政撥款收支總體情況表    

13、一般公共預算支出情況表    

14、一般公共預算基本支出情況表    

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)    

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)    

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)    

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)    

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)    

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)    

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)    

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)    

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)    

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)    

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)    

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)    

27、一般公共預算“三公”經費預算表    

28、項目支出績效目標表    

29、整體支出績效目標表    

三、部門預算安排情況說明

(一)部門預算基本情況

(二)年度“三公”經費預算情況

(三)年度機關運行經費預算情況

(四)年度政府采購支出預算情況

(五)其他重要事項

四、專業名詞解釋

(1)、機關運行經費

(2)、“三公”經費


 一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

貫徹實施國家、省、市有關土地資源、礦產資源等自然資源和測繪管理的規章、辦法,依照規定負責有關行政復議;研究擬定管理、保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源和測繪管理的規章、辦法,依照規定負責有關行政復議;負責建立空間規劃體系并監督實施;負責空間生態修復;負責地災預防和整理;推動自然資源和規劃領域科學技術發展;貫徹實施土地、破產資源、測繪管理的技術標準、規程、規范和辦法。負責組織城市總體規劃負責戰略研究,提出統籌城鄉規劃、促進兩型社會建設建議,負責組織城鎮體系規劃、總體規劃、詳細規劃的審查及報批工作;負責城市規劃區建設項目選址、設計和建筑工程設計方案審查;完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

縣自然資源局作為一級部門預算單位,現有123人,其中行政人員11人,全額事業編制88人,退休人員35人,撫恤2人。

自然資源局作為一級部門預算單位,內設8個股室(辦公室(人事財務股)、行政審批股(法規股)、自然資源調查權股、自然資源管理和利用股、空間規劃股、工程規劃管理股、國土空間用途管制和耕的保股、地災礦產管理股),六個基層國土資源所,8個二級機構:(1)監察大隊,(2)土地儲備中心(3)國土資源測繪大隊,(4)土地交易所,(5)土地整理中心,(6)礦補費征收站、(7)不動產登記中心、(8)規劃辦

二、2020年度部門預算表

 1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)部門預算基本情況。

1.年度收支預算情況。

2020年部門預算是本級的匯總情況。

①收入預算,2020年年初預算數5482.23萬元,較上年增加2464.68萬元,主要是:公共財政撥款增加。其中,一般公共預算撥款3132.23萬元,本級政府性基金撥款1200萬元,其他收入1150萬元。

②支出預算,2020年年初預算數5482.23萬元,較上年增加2464.68萬元,主要是財政專項經費,人員支出及一般性支出其中,人員支出881.6萬元;專項經費1582萬元;納入公共預算管理的非稅收入撥款192.63;上級增加指標撥款350萬元;公用支出126萬元;政府性基金收入1200萬元,其他收入1150萬元。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出:2020年年初預算數為5482.23萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出1134.43萬元、商品和服務支出846.46萬元、對個人和家庭補助支出121.34萬元;其他資本性支出380萬元;專項支出3000萬元。

(二)年度“三公”經費預算情況。

    2019年“三公”經費預算數為53萬元,其中,公務接待費23萬元,公務用車運行維護費30萬元(公務用車運行30萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年預算一樣。主要因為落實中央八項規定,執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

(三)年度機關運行經費預算情況。

     2020年自然資源局運行經費一般公共預算撥款3132.23萬元,相比2019年預算數增加1794.68萬元,提高1.34%。

(四)年度政府采購支出預算情況。

     2020年政府采購預算總額3000萬元,其中,政府采購貨物預算3000萬元。

(五)其他重要事項

(1)政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出3000萬元。(空間規劃、土地調查、農村宅基地和集體建設用地一體確權登記、地質災害、數字辰溪、永久性基本農田、數據整合技術服務費)

(3)國有資產占用情況。本部門共有車輛1輛,被公車收回。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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