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辰溪縣工業和信息化局2020年度部門預算公開說明

發布時間:2020-06-26 11:27 信息來源:辰溪縣工業和信息化局

目      錄

一、部門職責及機構設置情況

二、2020年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

四、專業名詞解釋

一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

主要職責是貫徹國家有關工業信息化工作的方針、政策和法律、法規、規章;擬定工業和信息化發展規劃并組織實施;負責推進全縣工業結構戰略性調整和優化升級;負責監測分析全縣經濟運行態勢,進行預測預警、信息引導,調節日常經濟運行;推進企業技術創新體系和能力建設及企業技術改造投資管理工作;綜合協調節能降耗和綜合利用工作;負責全縣電力、煤炭、燃氣等經濟運行保障要素的運行管理;指導工業和信息化產業企業發展生產性服務業;擬定促進中小企業發展政策措施;協調和管理全縣信息安全保障體系建設;協調和管理全縣國防科技工業;負責民爆器材行業管理和生產經銷環節的安全監管工作;指導協調全縣工業、信息化領域對外交流合作及人才開發培訓工作;負責全縣電力行政執法工作,監督檢查電力法律法規執行情況等。

(二)機構設置情況

內設機構(4個):辦公室(人事股)、運行監測協調股(中小企業發展促進股)、投資規劃股(綜合法規股)、電力運行股(節能與綜合利用股) 。

下屬事業單位(現有5個):信息產業辦公室、鄉鎮企業技術服務站、電力行政執法大隊、物資企業服務中心和城鎮集體工業服務中心。

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)介紹部門預算基本情況。

1.年度收支預算情況。

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算,2020年年初預算數773.49萬元,較上年增加153.11萬元,主要是:增加扶貧車間專項獎補金160萬納入2020年預算,其中,一般公共預算撥款661.23萬元,其他財政撥款112.26萬元。

②支出預算,2020年年初預算數773.49萬元,較上年增加153.11萬元,主要是扶貧車間專項獎補金160萬納入預算支出,其中,基本支出613.49萬元(其中:人員支出預算503.69萬元,商品服務支出預算102.8萬元,其他資本性支出7萬元),項目支出160萬元。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出:2020年年初預算數為613.49萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出467.51萬元、商品和服務支出102.8萬元、對個人和家庭補助支出102.8萬元、其他資本性支出7萬元;

②項目支出:2020年年初預算數為160萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中:2019年度扶貧車間認定獎補資金預算支出160萬元(其中:對企業獎補資金114萬元,對鄉鎮、村委會獎勵46萬元)。

(二)年度“三公”經費預算情況。

    2020年“三公”經費預算數為7萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數增加1萬元,下提高16%,主要因為單位任務多業務量增大。

(三)年度機關運行經費預算情況。

     2020年XX局機關運行經費一般公共預算撥款56萬元,相比2019年預算數減少52.6萬元,下降48.3%。

(四)年度政府采購支出預算情況。

     2019年政府采購預算總額7萬元,全部為政府采購貨物預算。

 (五)其他重要事項

1、國有資產占用情況。

2020年工信局無單位公務車輛,無單價50萬元上的通用設備。

2、預算績效情況地說明。

2020年本單位將進一步規范和加強預算管理,強化支出責任,提高資金使用效益,建立健全預算管理機制,積極穩妥開展各項工作。在脫貧攻堅、企業精準幫扶、工業招商、爭資跑項、牽頭重點項目建設、企業安全生產監督管理、信訪穩定等各項工作中爭取完成既定目標,取得良好的經濟與社會效益。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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